Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7887 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO - IMPRESSO |
50,00 |
100,00 |
| 2.00 |
ADESIVO IMPRESSO |
60,00 |
120,00 |
| 2.00 |
PLACA EM ACM |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
ADESIVO IMPRESSO - 3 M² |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
ADESIVO - IMPRESSO ADESIVO IMPRESSO PLACA EM ACM ADESIVO IMPRESSO - 3 M² |
820,00 |
|
|
| 17/10/2024 |
ADESIVO - IMPRESSO
ADESIVO IMPRESSO
PLACA EM ACM
ADESIVO IMPRESSO - 3 M²
|
|
820,00 |
|
| 17/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7887/2024, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
|
|
16,40 |
| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 132
|
|
|
803,60 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/10/2024 |
16,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,40 |
|
|
