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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 789 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA Patronal de Ferias 2024 0,00 2.897,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA Patronal de Ferias 2024 2.897,05
02/02/2024 Empenho referente ao patronal da Folha de Pagamento mês 02/2024 2.897,05
18/03/2024 Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. -1.519,59
18/03/2024 Estorno referente a ajuste conforme envio do e-social, foi realizada a desoneração da folha de pagamento. estorno para ajuste. -1.519,59
20/03/2024 Pagamento de Empenho 789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.377,46
TOTAL 1.377,46 1.377,46 1.377,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.