| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILVANO TARIGA |
| Número do empenho: | 7890 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - TRANSPORTE PARA OS INDIGENAS PARA CONSTANTINA AONDE PARTICIPARA DE VARIAS ATIVIDADES LEVANDO O NOME DO NOSSO MUNICIPIO NA DADT DO DIA 13/10/2024 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | SERVIÇO - TRANSPORTE PARA OS INDIGENAS PARA CONSTANTINA AONDE PARTICIPARA DE VARIAS ATIVIDADES LEVANDO O NOME DO NOSSO MUNICIPIO NA DADT DO DIA 13/10/2024 | 1.500,00 | ||
| 26/12/2024 | estorno por solicitação do secretário responsável. | -1.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
