| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7907 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CILINDRO MESTRE | 883,40 | 883,40 |
| 1.00 | RETENTOR | 155,82 | 155,82 |
| 2.00 | ROLAMENTO IMPORTADO | 196,59 | 393,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | CILINDRO MESTRE RETENTOR ROLAMENTO IMPORTADO | 1.432,40 | ||
| 25/10/2024 | CILINDRO MESTRE RETENTOR ROLAMENTO IMPORTADO | 1.432,40 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7907/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.432,40 | ||
| TOTAL | 1.432,40 | 1.432,40 | 1.432,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
