Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7910 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
970,00 |
970,00 |
1.00 |
SERVIÇO |
650,00 |
650,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CUBO |
620,00 |
620,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR FILTRO E OLEO |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA PATINHA |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
SERVIÇO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCAR DENTE |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO CUBO SERVIÇO TROCAR FILTRO E OLEO SERVIÇO DE SOLDA PATINHA SERVIÇO SERVIÇO TROCAR DENTE |
2.955,00 |
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TOTAL |
2.955,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.955,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.