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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7916 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA PROTEÇÃO LATERAL 85,00 85,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA BALANÇA 240,00 240,00
1.00 SERVIÇO BALANÇA 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 SERVIÇO DE SOLDA PROTEÇÃO LATERAL SERVIÇO DE SOLDA BALANÇA SERVIÇO BALANÇA SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS 605,00
17/10/2024 SERVIÇO DE SOLDA PROTEÇÃO LATERAL SERVIÇO DE SOLDA BALANÇA SERVIÇO BALANÇA SERVIÇO TROCAR MANGUEIRAS 605,00
17/10/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7916/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 25,59
22/10/2024 Pagamento de Empenho 7916/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 579,41
TOTAL 605,00 605,00 605,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/10/2024 25,59 Lançada
TOTAL   25,59