Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7926
Data de lançamento:
14/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA PIA - BICA U
190,00
190,00
50.00
CABO - Pp. 2X1.5MM
4,00
200,00
2.00
LIXEIRA FECHADA COM PEDAL 12 LTS - 5 L EM INOX
120,00
240,00
2.00
TINTA COLORIDA - BRILHO 16L
650,00
1.300,00
1.00
PINCEL 2/2 - 21/2 PCT
100,00
100,00
2.00
GALAO PARA MASSA CORRIDA
70,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
TORNEIRA PIA - BICA U CABO - Pp. 2X1.5MM LIXEIRA FECHADA COM PEDAL 12 LTS - 5 L EM INOX TINTA COLORIDA - BRILHO 16L PINCEL 2/2 - 21/2 PCT GALAO PARA MASSA CORRIDA
2.170,00
17/10/2024
TORNEIRA PIA - BICA U
CABO - Pp. 2X1.5MM
LIXEIRA FECHADA COM PEDAL 12 LTS - 5 L EM INOX
TINTA COLORIDA - BRILHO 16L
PINCEL 2/2 - 21/2 PCT
GALAO PARA MASSA CORRIDA
2.170,00
21/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.143,96
21/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7926/2024
26,04
TOTAL
2.170,00
2.170,00
2.170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
