Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7930 |
Data de lançamento: |
14/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POLIA |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
MOLA |
525,00 |
525,00 |
| 1.00 |
GRAMPO DA MOLA |
193,50 |
193,50 |
| 2.00 |
PORCA MOLA |
11,70 |
23,40 |
| 2.00 |
PARAFUSO 7/16 COMPLETO |
8,35 |
16,70 |
| 1.00 |
PARAFUSO 16X120 COMPLETO |
41,70 |
41,70 |
| 1.00 |
MOLA 2° DIANTEIRA |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
POLIA PINO DE CENTRO MOLA GRAMPO DA MOLA PORCA MOLA PARAFUSO 7/16 COMPLETO PARAFUSO 16X120 COMPLETO MOLA 2° DIANTEIRA PINO DE CENTRO |
1.273,80 |
|
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| 17/10/2024 |
POLIA
PINO DE CENTRO
MOLA
GRAMPO DA MOLA
PORCA MOLA
PARAFUSO 7/16 COMPLETO
PARAFUSO 16X120 COMPLETO
MOLA 2° DIANTEIRA
PINO DE CENTRO
|
|
1.273,80 |
|
| 22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.273,80 |
| TOTAL |
1.273,80 |
1.273,80 |
1.273,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
