Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7943 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALCÃO - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
3.225,00 |
3.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
BALCÃO - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
3.225,00 |
|
|
| 12/11/2024 |
BALCÃO - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
|
|
3.225,00 |
|
| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 1168
|
|
|
3.225,00 |
| TOTAL |
3.225,00 |
3.225,00 |
3.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
