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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7945 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 DISCO DE FREIO 156,80 1.568,00
12.00 PLACA SEPARADORA 124,68 1.496,16
2.00 ANEL TEFLON ENCOSTO 36,57 73,14
2.00 ANEL TEFLON ENCOSTO 39,43 78,86
2.00 OLEO DE FREIO 128,09 256,18
2.00 ANEL PISTÃO FREIO 80,30 160,60
2.00 ANEL PISTÃO DE FREIO 74,90 149,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 DISCO DE FREIO PLACA SEPARADORA ANEL TEFLON ENCOSTO ANEL TEFLON ENCOSTO OLEO DE FREIO ANEL PISTÃO FREIO ANEL PISTÃO DE FREIO 3.782,74
17/10/2024 DISCO DE FREIO PLACA SEPARADORA ANEL TEFLON ENCOSTO ANEL TEFLON ENCOSTO OLEO DE FREIO ANEL PISTÃO FREIO ANEL PISTÃO DE FREIO 3.782,74
21/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 28856 3.782,74
TOTAL 3.782,74 3.782,74 3.782,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.