Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7970 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ref: OUTUBRO/2024
R.GAL DALTRO FILHO,1002
SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
217,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
ref: OUTUBRO/2024
R.GAL DALTRO FILHO,1002
SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
217,43 |
|
|
| 17/10/2024 |
ref: OUTUBRO/2024
R.GAL DALTRO FILHO,1002
SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
217,43 |
|
| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7970/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
|
|
217,43 |
| TOTAL |
217,43 |
217,43 |
217,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
