| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7970 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref: OUTUBRO/2024 R.GAL DALTRO FILHO,1002 SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 217,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | ref: OUTUBRO/2024 R.GAL DALTRO FILHO,1002 SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 217,43 | ||
| 17/10/2024 | ref: OUTUBRO/2024 R.GAL DALTRO FILHO,1002 SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 217,43 | ||
| 21/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7970/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 | 217,43 | ||
| TOTAL | 217,43 | 217,43 | 217,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
