Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7978 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAS ESQUENTAR |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
TRAVA PINO |
9,25 |
18,50 |
| 2.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO |
295,00 |
590,00 |
| 1.00 |
REFORÇO |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
GAS ESQUENTAR TRAVA PINO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO REFORÇO |
823,50 |
|
|
| 22/10/2024 |
GAS ESQUENTAR
TRAVA PINO
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
REFORÇO
|
|
823,50 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7978/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
823,50 |
| TOTAL |
823,50 |
823,50 |
823,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
