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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7980 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR 1.470,00 1.470,00
1.00 CABEÇOTE 7.942,81 7.942,81
1.00 FILTRO OLEO 98,00 98,00
10.00 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 29,50 295,00
4.00 ADITIVO RADIADOR 46,50 186,00
6.00 PARAFUSO 10MMX35 2,62 15,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR CABEÇOTE FILTRO OLEO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ADITIVO RADIADOR PARAFUSO 10MMX35 10.007,51
22/10/2024 JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR CABEÇOTE FILTRO OLEO OLEO LUBRIFICANTE 15W40 ADITIVO RADIADOR PARAFUSO 10MMX35 10.007,51
24/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7980/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.007,51
TOTAL 10.007,51 10.007,51 10.007,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.