| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 7983 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - HOMENAGEM DIA DO PROFESSOR | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | SERVIÇO - HOMENAGEM DIA DO PROFESSOR | 4.800,00 | ||
| 21/10/2024 | SERVIÇO - HOMENAGEM DIA DO PROFESSOR | 4.800,00 | ||
| 21/10/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7983/2024, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 96,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 197 | 4.704,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/10/2024 | 96,00 | Lançada | |
| TOTAL | 96,00 |
