OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA
250,00
250,00
1.00
JUNTA ENTRE BLOCO DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA
295,00
295,00
1.00
RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN
205,00
205,00
1.00
JUNTA CARTE MOTOR
410,00
410,00
1.00
JUNTA BOMBA DÁGUA
93,00
93,00
1.00
COXIM MOTOR
810,00
810,00
1.00
TUBO DE COLA
45,00
45,00
6.00
ADITIVO RADIADOR
30,00
180,00
6.00
ABRAÇADEIRA
2,50
15,00
2.00
ABRAÇADEIRA
9,00
18,00
3.00
PARAFUSO
5,00
15,00
2.00
PARAFUSO 10MM
6,00
12,00
2.00
PARAFUSO 7/16
8,00
16,00
1.00
SOLDA
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA JUNTA ENTRE BLOCO DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN JUNTA CARTE MOTOR JUNTA BOMBA DÁGUA COXIM MOTOR TUBO DE COLA ADITIVO RADIADOR ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA PARAFUSO PARAFUSO 10MM PARAFUSO 7/16 SOLDA
2.634,00
11/11/2024
JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA
JUNTA ENTRE BLOCO DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA
RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN
JUNTA CARTE MOTOR
JUNTA BOMBA DÁGUA
COXIM MOTOR
TUBO DE COLA
ADITIVO RADIADOR
ABRAÇADEIRA
ABRAÇADEIRA
PARAFUSO
PARAFUSO 10MM
PARAFUSO 7/16
SOLDA
2.634,00
19/11/2024
Pagamento de Empenho 7985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.634,00
TOTAL
2.634,00
2.634,00
2.634,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
