| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 7985 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | JUNTA ENTRE BLOCO DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN | 205,00 | 205,00 |
| 1.00 | JUNTA CARTE MOTOR | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | JUNTA BOMBA DÁGUA | 93,00 | 93,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR | 810,00 | 810,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 45,00 | 45,00 |
| 6.00 | ADITIVO RADIADOR | 30,00 | 180,00 |
| 6.00 | ABRAÇADEIRA | 2,50 | 15,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 9,00 | 18,00 |
| 3.00 | PARAFUSO | 5,00 | 15,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 10MM | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 7/16 | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | SOLDA | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA JUNTA ENTRE BLOCO DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN JUNTA CARTE MOTOR JUNTA BOMBA DÁGUA COXIM MOTOR TUBO DE COLA ADITIVO RADIADOR ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA PARAFUSO PARAFUSO 10MM PARAFUSO 7/16 SOLDA | 2.634,00 | ||
| 11/11/2024 | JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA JUNTA ENTRE BLOCO DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN JUNTA CARTE MOTOR JUNTA BOMBA DÁGUA COXIM MOTOR TUBO DE COLA ADITIVO RADIADOR ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA PARAFUSO PARAFUSO 10MM PARAFUSO 7/16 SOLDA | 2.634,00 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 7985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.634,00 | ||
| TOTAL | 2.634,00 | 2.634,00 | 2.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
