Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7987 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE 1° |
415,00 |
415,00 |
| 1.00 |
MOLA 2° |
396,00 |
396,00 |
| 1.00 |
MOLA 3° |
347,50 |
347,50 |
| 1.00 |
MOLA 4° |
276,00 |
276,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
86,00 |
172,00 |
| 1.00 |
GRAMPO DA MOLA |
32,70 |
32,70 |
| 2.00 |
PORCA |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
PINO MOLA |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
REPARO PISTAO DE PORTA |
170,50 |
170,50 |
| 2.00 |
CONEXÃO |
24,00 |
48,00 |
| 1.00 |
MOLA 2° |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
28,50 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
MOLA MESTRE 1° MOLA 2° MOLA 3° MOLA 4° BUCHA MOLA GRAMPO DA MOLA PORCA BUCHA ESTABELIZADOR DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA PINO MOLA REPARO PISTAO DE PORTA CONEXÃO MOLA 2° PINO DE CENTRO |
2.375,20 |
|
|
| 21/10/2024 |
MOLA MESTRE 1°
MOLA 2°
MOLA 3°
MOLA 4°
BUCHA MOLA
GRAMPO DA MOLA
PORCA
BUCHA ESTABELIZADOR
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA
PINO MOLA
REPARO PISTAO DE PORTA
CONEXÃO
MOLA 2°
PINO DE CENTRO
|
|
2.375,20 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.375,20 |
| TOTAL |
2.375,20 |
2.375,20 |
2.375,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
