| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 
| Número do empenho: | 7987 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA MESTRE 1° | 415,00 | 415,00 | 
| 1.00 | MOLA 2° | 396,00 | 396,00 | 
| 1.00 | MOLA 3° | 347,50 | 347,50 | 
| 1.00 | MOLA 4° | 276,00 | 276,00 | 
| 2.00 | BUCHA MOLA | 86,00 | 172,00 | 
| 1.00 | GRAMPO DA MOLA | 32,70 | 32,70 | 
| 2.00 | PORCA | 3,00 | 6,00 | 
| 1.00 | BUCHA ESTABELIZADOR | 26,00 | 26,00 | 
| 1.00 | DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA | 39,00 | 39,00 | 
| 1.00 | PINO MOLA | 28,00 | 28,00 | 
| 1.00 | REPARO PISTAO DE PORTA | 170,50 | 170,50 | 
| 2.00 | CONEXÃO | 24,00 | 48,00 | 
| 1.00 | MOLA 2° | 390,00 | 390,00 | 
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 28,50 | 28,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | MOLA MESTRE 1° MOLA 2° MOLA 3° MOLA 4° BUCHA MOLA GRAMPO DA MOLA PORCA BUCHA ESTABELIZADOR DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA PINO MOLA REPARO PISTAO DE PORTA CONEXÃO MOLA 2° PINO DE CENTRO | 2.375,20 | ||
| 21/10/2024 | MOLA MESTRE 1° MOLA 2° MOLA 3° MOLA 4° BUCHA MOLA GRAMPO DA MOLA PORCA BUCHA ESTABELIZADOR DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA PINO MOLA REPARO PISTAO DE PORTA CONEXÃO MOLA 2° PINO DE CENTRO | 2.375,20 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.375,20 | ||
| TOTAL | 2.375,20 | 2.375,20 | 2.375,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||