Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7988 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
MASSA POLIESTER |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
LIXA DAGUA |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
FITA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FUNDO PU |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
TINTA |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
VERNIZ |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
SOLDA MASSA POLIESTER LIXA DAGUA FITA FUNDO PU TINTA VERNIZ |
1.265,00 |
|
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| 21/10/2024 |
SOLDA
MASSA POLIESTER
LIXA DAGUA
FITA
FUNDO PU
TINTA
VERNIZ
|
|
1.265,00 |
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| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7988/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.265,00 |
| TOTAL |
1.265,00 |
1.265,00 |
1.265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
