| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036 |
| Número do empenho: | 7988 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | MASSA POLIESTER | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | LIXA DAGUA | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | FITA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FUNDO PU | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | TINTA | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | VERNIZ | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | SOLDA MASSA POLIESTER LIXA DAGUA FITA FUNDO PU TINTA VERNIZ | 1.265,00 | ||
| 21/10/2024 | SOLDA MASSA POLIESTER LIXA DAGUA FITA FUNDO PU TINTA VERNIZ | 1.265,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7988/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.265,00 | ||
| TOTAL | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
