Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7989 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RECUPERAÇAO |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO |
3.075,00 |
3.075,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
SERVIÇO DE PINTURA SERVIÇO DE PINTURA SERVIÇO DE RECUPERAÇAO MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO |
6.085,00 |
|
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| 21/10/2024 |
SERVIÇO DE PINTURA
SERVIÇO DE PINTURA
SERVIÇO DE RECUPERAÇAO
MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO
|
|
6.085,00 |
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| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.085,00 |
| TOTAL |
6.085,00 |
6.085,00 |
6.085,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
