| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 7994 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO PLASTICO 180 ML - CX C/ 2500 | 139,90 | 139,90 |
| 5.00 | SACOLAS - PLASTICA CX C/800 | 94,90 | 474,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | COPO PLASTICO 180 ML - CX C/ 2500 SACOLAS - PLASTICA CX C/800 | 614,40 | ||
| 23/10/2024 | COPO PLASTICO 180 ML - CX C/ 2500 SACOLAS - PLASTICA CX C/800 | 614,40 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº20994 | 614,40 | ||
| TOTAL | 614,40 | 614,40 | 614,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
