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Exercício: 2024
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8002	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Porta retrato em MDF tamanho 10x15 cm	15,00	750,00
5.00	CAIXA MDF COM TAMPA - ORTA CHÁS	10,00	50,00
3.00	MATEIRA	20,00	60,00
4.00	CAIXA MDF 13,5X17X9	15,00	60,00
60.00	TOALHA LAVABO P/ BORDAR 30X45 CM	10,00	600,00
73.00	BRINQUEDOS - CARRINHOS	10,00	730,00
58.00	BRINQUEDOS - BONECAS	20,00	1.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	Porta retrato em MDF tamanho 10x15 cm CAIXA MDF COM TAMPA - ORTA CHÁS MATEIRA CAIXA MDF 13,5X17X9 TOALHA LAVABO P/ BORDAR 30X45 CM BRINQUEDOS - CARRINHOS BRINQUEDOS - BONECAS	3.410,00
30/10/2024	Porta retrato em MDF tamanho 10x15 cm CAIXA MDF COM TAMPA - ORTA CHÁS MATEIRA CAIXA MDF 13,5X17X9 TOALHA LAVABO P/ BORDAR 30X45 CM BRINQUEDOS - CARRINHOS BRINQUEDOS - BONECAS		3.410,00
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8002/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.369,08
05/11/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8002/2024			40,92
TOTAL		3.410,00	3.410,00	3.410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/10/2024	40,92	6420/2024	Lançada
TOTAL		40,92