| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRECIOSA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8011 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAINEL/SUPORTE PAR AR CONDICIONADO - SEC. DA SAÚDE. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAINEL/SUPORTE PAR AR CONDICIONADO - SEC. DA SAÚDE. | 280,00 | ||
| 18/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAINEL/SUPORTE PAR AR CONDICIONADO - SEC. DA SAÚDE. | 280,00 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8011/2024 PRECIOSA MOVEIS LTDA - 9786 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
