| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8033 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OLEO 10W 40 | 45,00 | 315,00 |
| 1.00 | FILTRO MOTOR | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | OLEO 10W 40 FILTRO MOTOR FILTRO DE AR | 505,00 | ||
| 24/10/2024 | OLEO 10W 40 FILTRO MOTOR FILTRO DE AR | 315,00 | ||
| 24/10/2024 | OLEO 10W 40 FILTRO MOTOR FILTRO DE AR | 190,00 | ||
| 28/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8033/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,72 | ||
| 28/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8033/2024 | 2,28 | ||
| 28/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8033/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 314,24 | ||
| 28/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8033/2024 | 0,76 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/10/2024 | 0,76 | 6275/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/10/2024 | 2,28 | 6276/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,04 |
