| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
| Número do empenho: | 8036 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COPO PLASTICO 180 ML - CX | 247,50 | 742,50 |
| 2.00 | COPO - CAFÉ CX | 359,60 | 719,20 |
| 9.00 | SACOLAS - PLASTICAS | 89,90 | 809,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | COPO PLASTICO 180 ML - CX COPO - CAFÉ CX SACOLAS - PLASTICAS | 2.270,80 | ||
| 24/10/2024 | COPO PLASTICO 180 ML - CX COPO - CAFÉ CX SACOLAS - PLASTICAS | 2.270,80 | ||
| 28/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 34 | 2.270,80 | ||
| TOTAL | 2.270,80 | 2.270,80 | 2.270,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
