Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8036 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
COPO PLASTICO 180 ML - CX |
247,50 |
742,50 |
| 2.00 |
COPO - CAFÉ CX |
359,60 |
719,20 |
| 9.00 |
SACOLAS - PLASTICAS |
89,90 |
809,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
COPO PLASTICO 180 ML - CX COPO - CAFÉ CX SACOLAS - PLASTICAS |
2.270,80 |
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| 24/10/2024 |
COPO PLASTICO 180 ML - CX
COPO - CAFÉ CX
SACOLAS - PLASTICAS
|
|
2.270,80 |
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| 28/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 34
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2.270,80 |
| TOTAL |
2.270,80 |
2.270,80 |
2.270,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
