Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8037 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: |
34,23 |
68,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: |
68,46 |
|
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| 24/10/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
|
|
68,46 |
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| 24/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8037/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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2,03 |
| 28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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66,43 |
| TOTAL |
68,46 |
68,46 |
68,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/10/2024 |
2,03 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,03 |
|
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