Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8052 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALFAZEMA FOLHAS EM PACOTE |
52,00 |
52,00 |
| 2.00 |
MEL - LITRÃO |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FOLHAS DE GUACO |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
FOLHAS DE HORTELA |
27,80 |
27,80 |
| 1.00 |
FOLHAS DE LORO |
38,50 |
38,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
ALFAZEMA FOLHAS EM PACOTE MEL - LITRÃO FOLHAS DE GUACO FOLHAS DE HORTELA FOLHAS DE LORO |
250,30 |
|
|
| TOTAL |
250,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
