Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8053 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: OUTUBRO/2024
R.CASTRO ALVES - EMEI SÃO MIGUEL |
0,00 |
697,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
REF: OUTUBRO/2024
R.CASTRO ALVES - EMEI SÃO MIGUEL |
697,22 |
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21/10/2024 |
REF: OUTUBRO/2024
R.CASTRO ALVES - EMEI SÃO MIGUEL |
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697,22 |
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24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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688,86 |
24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8053/2024 |
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8,36 |
TOTAL |
697,22 |
697,22 |
697,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/10/2024 |
8,36 |
6200/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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8,36 |
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