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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONAS MILESKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8058	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CURSO PRÁTICO DE TRANSPORTE ESCOLAR: PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO - NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2024 - EM PORTO ALEGRE-RS	0,00	1.617,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CURSO PRÁTICO DE TRANSPORTE ESCOLAR: PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO - NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2024 - EM PORTO ALEGRE-RS	1.617,50
21/10/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA CURSO PRÁTICO DE TRANSPORTE ESCOLAR: PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO - NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2024.		1.617,50
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8058/2024 JONAS MILESKI - 16117			1.617,50
TOTAL		1.617,50	1.617,50	1.617,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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