Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8066 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROGRAMADOR HORARIO |
343,55 |
343,55 |
| 1.00 |
CONTACTORA TRIFASICA |
238,00 |
238,00 |
| 2.00 |
CABO HDMI - 20M |
238,00 |
476,00 |
| 12.00 |
LAMPADA TUBULAR - LED 120CM |
29,40 |
352,80 |
| 24.00 |
FIO PARARELO 2X2,5MM |
9,30 |
223,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
PROGRAMADOR HORARIO CONTACTORA TRIFASICA CABO HDMI - 20M LAMPADA TUBULAR - LED 120CM FIO PARARELO 2X2,5MM |
1.633,55 |
|
|
| TOTAL |
1.633,55 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.633,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
