| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
| Número do empenho: | 8068 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SIMPARIC - 120MG COMPR. | 150,00 | 600,00 |
| 7.00 | INVICTO - COMPR. | 18,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | SIMPARIC - 120MG COMPR. INVICTO - COMPR. | 726,00 | ||
| 24/10/2024 | SIMPARIC - 120MG COMPR. INVICTO - COMPR. | 726,00 | ||
| 28/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8068/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 726,00 | ||
| TOTAL | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
