Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8069 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
Natureza da despesa: |
CANIL MUNICIPAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
SACO DE RAÇÃO DE FILHOTE - 25 KG |
265,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
SACO DE RAÇÃO DE FILHOTE - 25 KG |
1.060,00 |
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24/10/2024 |
SACO DE RAÇÃO DE FILHOTE - 25 KG
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1.060,00 |
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28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8069/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.060,00 |
TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.