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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8070 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASSAGEM - - IDA E VOLTA - CRISTIANO GNOATTO 3.562,67 3.562,67
1.00 PASSAGEM - - IDA E VOLTA - AMARILDO CAMINSKI 3.562,67 3.562,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 PASSAGEM - - IDA E VOLTA - CRISTIANO GNOATTO PASSAGEM - - IDA E VOLTA - AMARILDO CAMINSKI 7.125,34
23/10/2024 PASSAGEM - - IDA E VOLTA - CRISTIANO GNOATTO PASSAGEM - - IDA E VOLTA - AMARILDO CAMINSKI 7.125,34
23/10/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8070/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA 143,22
25/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8070/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.982,12
TOTAL 7.125,34 7.125,34 7.125,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/10/2024 143,22 Lançada
TOTAL   143,22