Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8070 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASSAGEM - - IDA E VOLTA - CRISTIANO GNOATTO |
3.562,67 |
3.562,67 |
1.00 |
PASSAGEM - - IDA E VOLTA - AMARILDO CAMINSKI |
3.562,67 |
3.562,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
PASSAGEM - - IDA E VOLTA - CRISTIANO GNOATTO PASSAGEM - - IDA E VOLTA - AMARILDO CAMINSKI |
7.125,34 |
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23/10/2024 |
PASSAGEM - - IDA E VOLTA - CRISTIANO GNOATTO
PASSAGEM - - IDA E VOLTA - AMARILDO CAMINSKI
|
|
7.125,34 |
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23/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8070/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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143,22 |
25/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8070/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.982,12 |
TOTAL |
7.125,34 |
7.125,34 |
7.125,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
23/10/2024 |
143,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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143,22 |
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