Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8073 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLA BRANCA 1 KG. |
20,00 |
20,00 |
| 4.00 |
CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 6.0MM |
55,00 |
220,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO - CHIPOARD |
6,83 |
20,49 |
| 1.00 |
MANTA ASFALTICA |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
COLA BRANCA 1 KG. CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 6.0MM PARAFUSO - CHIPOARD MANTA ASFALTICA |
335,49 |
|
|
| 24/10/2024 |
COLA BRANCA 1 KG.
CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 6.0MM
PARAFUSO - CHIPOARD
MANTA ASFALTICA
|
|
335,49 |
|
| 28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8073/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
331,46 |
| 28/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8073/2024 |
|
|
4,03 |
| TOTAL |
335,49 |
335,49 |
335,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/10/2024 |
4,03 |
6302/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,03 |
|
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