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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8094	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIP TOP VD 06 - RETRO JCB 02	80,00	80,00
1.00	TIP TOP VD 08 - RETRO JCB 02	100,00	100,00
1.00	TIP TOP VD 07 - CARREGADOR XCMG	90,00	90,00
1.00	TIP TOP VD 08 - CARREGADOR XCMG	100,00	100,00
2.00	TIP TOP VD 06 - CAMINHÃO IDK 9884	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	TIP TOP VD 06 - RETRO JCB 02 TIP TOP VD 08 - RETRO JCB 02 TIP TOP VD 07 - CARREGADOR XCMG TIP TOP VD 08 - CARREGADOR XCMG TIP TOP VD 06 - CAMINHÃO IDK 9884	530,00
28/10/2024	TIP TOP VD 06 - RETRO JCB 02 TIP TOP VD 08 - RETRO JCB 02 TIP TOP VD 07 - CARREGADOR XCMG TIP TOP VD 08 - CARREGADOR XCMG TIP TOP VD 06 - CAMINHÃO IDK 9884		530,00
06/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8094/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00