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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8113 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: 10/2024 LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE 0,00 301,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 REF: 10/2024 LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE 301,81
23/10/2024 REF: 10/2024 LINHA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE 301,81
25/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8113/2024 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 301,81
TOTAL 301,81 301,81 301,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.