| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS IEM |
| Número do empenho: | 8125 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS PARA SERVIDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR(a)ALANA GNOATTO TONIN E JONAS MILESKI DE CURSO " ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, TERMODE REFERÊNCIA E CÁLCULO DOS 25% EM ADITIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO, ROTEIRO E FUNDAMENTOS TÉCNICOS" NOS DIAS 09/12/2024 E 10/12/2024 EM PORTO ALEGRE-RS. | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR(a)ALANA GNOATTO TONIN E JONAS MILESKI DE CURSO " ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, TERMODE REFERÊNCIA E CÁLCULO DOS 25% EM ADITIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO, ROTEIRO E FUNDAMENTOS TÉCNICOS" NOS DIAS 09/12/2024 E 10/12/2024 EM PORTO ALEGRE-RS. | 1.380,00 | ||
| 23/10/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR(a)ALANA GNOATTO TONIN E JONAS MILESKI DE CURSO " ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, TERMODE REFERÊNCIA E CÁLCULO DOS 25% EM ADITIVOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO, ROTEIRO E FUNDAMENTOS TÉCNICOS" NOS DIAS 09/12/2024 E 10/12/2024 EM PORTO ALEGRE-RS. | 1.380,00 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8125/2024 INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS IEM - 6444 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
