| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8127 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA ALAVANCA | 25,60 | 25,60 |
| 1.00 | TOMADA DE FORÇA | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 1.00 | EIXO DO ENTALHADO INFERIOR | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | JG DE JUNTA | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 50,00 | 50,00 |
| 6.00 | OLEO CAIXA | 35,00 | 210,00 |
| 2.00 | CONEXÃO | 24,25 | 48,50 |
| 1.00 | CHAVETA | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | ENGRENAGEM CAIXA | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | OLEO | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | GRAXA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 30,00 | 30,00 |
| 6.00 | PARAFUSO 12MM | 7,58 | 45,50 |
| 1.00 | GAS MAÇARICO | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | REPARO TOMADA DE FORÇA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | BUCHA ALAVANCA TOMADA DE FORÇA EIXO DO ENTALHADO INFERIOR ROLAMENTO JG DE JUNTA TUBO DE COLA OLEO CAIXA CONEXÃO CHAVETA ENGRENAGEM CAIXA OLEO GRAXA TUBO DE COLA PARAFUSO 12MM GAS MAÇARICO REPARO TOMADA DE FORÇA | 6.964,10 | ||
| 28/10/2024 | BUCHA ALAVANCA TOMADA DE FORÇA EIXO DO ENTALHADO INFERIOR ROLAMENTO JG DE JUNTA TUBO DE COLA OLEO CAIXA CONEXÃO CHAVETA ENGRENAGEM CAIXA OLEO GRAXA TUBO DE COLA PARAFUSO 12MM GAS MAÇARICO REPARO TOMADA DE FORÇA | 6.964,10 | ||
| 06/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.964,10 | ||
| TOTAL | 6.964,10 | 6.964,10 | 6.964,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
