3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BUCHA ALAVANCA
25,60
25,60
1.00
TOMADA DE FORÇA
2.625,00
2.625,00
1.00
EIXO DO ENTALHADO INFERIOR
2.280,00
2.280,00
1.00
ROLAMENTO
225,00
225,00
1.00
JG DE JUNTA
76,00
76,00
1.00
TUBO DE COLA
50,00
50,00
6.00
OLEO CAIXA
35,00
210,00
2.00
CONEXÃO
24,25
48,50
1.00
CHAVETA
13,50
13,50
1.00
ENGRENAGEM CAIXA
720,00
720,00
1.00
OLEO
170,00
170,00
1.00
GRAXA
80,00
80,00
1.00
TUBO DE COLA
30,00
30,00
6.00
PARAFUSO 12MM
7,58
45,50
1.00
GAS MAÇARICO
85,00
85,00
1.00
REPARO TOMADA DE FORÇA
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
BUCHA ALAVANCA TOMADA DE FORÇA EIXO DO ENTALHADO INFERIOR ROLAMENTO JG DE JUNTA TUBO DE COLA OLEO CAIXA CONEXÃO CHAVETA ENGRENAGEM CAIXA OLEO GRAXA TUBO DE COLA PARAFUSO 12MM GAS MAÇARICO REPARO TOMADA DE FORÇA
6.964,10
28/10/2024
BUCHA ALAVANCA
TOMADA DE FORÇA
EIXO DO ENTALHADO INFERIOR
ROLAMENTO
JG DE JUNTA
TUBO DE COLA
OLEO CAIXA
CONEXÃO
CHAVETA
ENGRENAGEM CAIXA
OLEO
GRAXA
TUBO DE COLA
PARAFUSO 12MM
GAS MAÇARICO
REPARO TOMADA DE FORÇA
6.964,10
06/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.964,10
TOTAL
6.964,10
6.964,10
6.964,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
