| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1199.96 | FOLDER - FOLDER | 0,92 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | FOLDER - FOLDER | 1.100,00 | ||
| 08/02/2024 | FOLDER - FOLDER | 1.099,20 | ||
| 09/02/2024 | estorno de valor concedido pela empresa | -0,80 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 448 | 1.099,20 | ||
| TOTAL | 1.099,20 | 1.099,20 | 1.099,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
