Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
ref a folha de pagamento. FOLHA PM NORMAL OUT 2024 |
3.191,28 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. |
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3.191,28 |
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| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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10,25 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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21,46 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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56,79 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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242,71 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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324,78 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO PESSOAL |
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534,69 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,60 |
| TOTAL |
3.191,28 |
3.191,28 |
3.191,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
