Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 |
6.426,84 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. |
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6.426,84 |
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| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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21,46 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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196,30 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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908,85 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.318,67 |
| 24/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.386,09 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.595,47 |
| TOTAL |
6.426,84 |
6.426,84 |
6.426,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
