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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 01:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8169 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA PM NORMAL OUT 2024 0,00 1.595,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA PM NORMAL OUT 2024 1.595,64
24/10/2024 EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. 1.595,64
30/10/2024 Pagamento de Empenho 8169/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.595,64
TOTAL 1.595,64 1.595,64 1.595,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.