Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCOVA DE AÇO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
ALICATE - TROQUÊS |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Cinto em couro sintético, masculino, com regulagem reversível - CARPINTEIRO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
ESCOVA DE AÇO ALICATE - TROQUÊS Cinto em couro sintético, masculino, com regulagem reversível - CARPINTEIRO |
280,00 |
|
|
| 07/02/2024 |
ESCOVA DE AÇO
ALICATE - TROQUÊS
Cinto em couro sintético, masculino, com regulagem reversível - CARPINTEIRO
|
|
280,00 |
|
| 16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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276,64 |
| 16/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 817/2024 |
|
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3,36 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/02/2024 |
3,36 |
535/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,36 |
|
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