Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8182 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 |
0,00 |
214,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 |
214,62 |
|
|
24/10/2024 |
EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. |
|
214,62 |
|
30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
214,62 |
TOTAL |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.