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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 819 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 ARRAME QUEIMADO 30,00 540,00
14.00 FERRO - TRELIÇA 88,57 1.240,00
2.20 TIJOLO MACIÇO. 1.400,00 3.080,00
12.00 PREGO 17X27 20,00 240,00
5.00 MANTA ASFALTICA 16,00 80,00
1.00 SILICONE 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 ARRAME QUEIMADO FERRO - TRELIÇA TIJOLO MACIÇO. PREGO 17X27 MANTA ASFALTICA SILICONE 5.210,00
07/02/2024 ARRAME QUEIMADO FERRO - TRELIÇA TIJOLO MACIÇO. PREGO 17X27 MANTA ASFALTICA SILICONE 5.209,98
07/02/2024 estorno de desconto concedido pela empresa -0,02
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 819/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.147,46
16/02/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 819/2024 62,52
TOTAL 5.209,98 5.209,98 5.209,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/02/2024 62,52 537/2024 Lançada
TOTAL   62,52