Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JCBASSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
82 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LAMPADA - 60WATTS |
55,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
LAMPADA - 60WATTS |
660,00 |
|
|
| 09/01/2024 |
LAMPADA - 60WATTS
|
|
660,00 |
|
| 15/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
