| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 8270 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 | 0,00 | 478,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 | 478,69 | ||
| 24/10/2024 | EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. | 478,69 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 8270/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 478,69 | ||
| TOTAL | 478,69 | 478,69 | 478,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
