| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 8279 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 | 0,00 | 1.427,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 | 1.427,96 | ||
| 24/10/2024 | EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. | 1.427,96 | ||
| 24/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE_ RECURSO ASPS | 115,48 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 8279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.312,48 | ||
| TOTAL | 1.427,96 | 1.427,96 | 1.427,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/10/2024 | 115,48 | Lançada | |
| TOTAL | 115,48 |
