| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CS TRANSPORTES E TURISMO |
| Número do empenho: | 828 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | SERVIÇO | 9.500,00 | ||
| 09/02/2024 | SERVIÇO | 9.500,00 | ||
| 09/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 828/2024, 15963 - CS TRANSPORTES E TURISMO | 190,00 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 59 | 9.310,00 | ||
| TOTAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/02/2024 | 190,00 | Lançada | |
| TOTAL | 190,00 |
