Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8289 |
Data de lançamento: |
24/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 |
0,00 |
5.241,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2024 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 |
5.241,34 |
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24/10/2024 |
EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. |
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5.241,34 |
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19/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8289/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.241,34 |
TOTAL |
5.241,34 |
5.241,34 |
5.241,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.