| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
| Número do empenho: | 8289 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fgts a Pagar | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 | 0,00 | 5.241,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM NORMAL OUT 2024 | 5.241,34 | ||
| 24/10/2024 | EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. | 5.241,34 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 8289/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.241,34 | ||
| TOTAL | 5.241,34 | 5.241,34 | 5.241,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
