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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036

Dados do Empenho

Número do empenho:	829	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO CONSERTO LATERAL	500,00	500,00
1.00	MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO PINTURA LATERAL	600,00	600,00
1.00	MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO PINTURA PARACHOQUE	500,00	500,00
1.00	MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO MÃO-DE-OBRA	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO CONSERTO LATERAL MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO PINTURA LATERAL MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO PINTURA PARACHOQUE MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO MÃO-DE-OBRA	2.700,00
09/02/2024	MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO CONSERTO LATERAL MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO PINTURA LATERAL MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO PINTURA PARACHOQUE MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO MÃO-DE-OBRA		2.700,00
16/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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