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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8299 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF INSS COM FOLHA PM NORMAL OUT 2024 0,00 979,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 REF INSS COM FOLHA PM NORMAL OUT 2024 979,35
24/10/2024 EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2024. 979,35
19/11/2024 Pagamento de Empenho 8299/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 979,35
TOTAL 979,35 979,35 979,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.